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  INFORME DE REVISIÓN SEMESTRAL DE REGLAS DE FIREWALL
  Fintrixs SAS - PCI DSS Compliance
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INFORME #: FW-REVIEW-2025-Q4
PERIODO REVISADO: Octubre 2025 - Diciembre 2025
FECHA DE REVISIÓN: 2025-12-15
PRÓXIMA REVISIÓN: 2026-06-15 (semestral)
PCI DSS REQ: 1.2.7 - Revisión de configuraciones de firewall cada 6 meses

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1. ALCANCE DE LA REVISIÓN
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Dispositivos de seguridad de red revisados:
  - DigitalOcean Cloud Firewalls (Security Groups equivalent)
  - VPC fintrix-production-vpc (CIDR 10.100.0.0/16)
  - Kubernetes NetworkPolicies (microsegmentación CDE/APP)
  - Load Balancers (con firewall config integrado)

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2. EQUIPO REVISOR
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Revisor Principal:
  Nombre: Gabriel Ureña
  Rol: DevOps & Security Lead - Fintrixs
  Email: bioscenter.com@gmail.com
  Acceso DO: Owner (UUID: cacd9c09-f9ae-429c-af18-cf5364f6e0ae)
  Certificaciones / Conocimientos:
    - Administración de Kubernetes (kubectl, Helm, NetworkPolicies)
    - Cloud Firewalls (DigitalOcean, AWS Security Groups)
    - PCI DSS Requirement 1.x (Network Security Controls)
    - Terraform / Infrastructure as Code

Revisor Secundario (validación):
  Nombre: Equipo Operaciones BIO TECHNOLOGY CENTER S.A.S.
  Rol: Compliance Officer
  Función: Validar que reglas cumplen política corporativa

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3. INVENTARIO DE FIREWALLS REVISADOS
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Total firewalls bajo gestión Fintrixs: 7 firewalls PCI-scope (+ 7 otros no-PCI)

  Firewall: fintrix-production-cdd-fw
    ID: 62625187-324f-4556-8882-15bf1c900024
    Inbound rules: 2 | Outbound: 3
    Droplets aplicados: 1 | Tags: []
    Status: succeeded

  Firewall: fintrix-production-collector-fw
    ID: 20e018a9-5928-490e-8db5-a6591c6c81d2
    Inbound rules: 24 | Outbound: 3
    Droplets aplicados: 1 | Tags: []
    Status: succeeded

  Firewall: fintrix-production-vapt-fw
    ID: 854be23d-05df-4e47-a7c8-bc9c24859f85
    Inbound rules: 2 | Outbound: 5
    Droplets aplicados: 1 | Tags: []
    Status: succeeded

  Firewall: fintrix-production-cde-fw
    ID: 89879427-5319-4a4e-a4b2-9262a725b7a3
    Inbound rules: 9 | Outbound: 4
    Droplets aplicados: 0 | Tags: ['fintrix-cde']
    Status: succeeded

  Firewall: fintrix-production-dmz-fw
    ID: a9d45981-2808-4ae6-8a5c-2e1e51380dd5
    Inbound rules: 2 | Outbound: 2
    Droplets aplicados: 0 | Tags: ['fintrix', 'managed-by-terraform', 'pci-dss']
    Status: succeeded

  Firewall: fintrix-production-app-fw
    ID: 8e8d554f-31b8-4905-97a9-a43fea20a96e
    Inbound rules: 8 | Outbound: 5
    Droplets aplicados: 0 | Tags: ['fintrix-app']
    Status: succeeded

  Firewall: fintrix-production-mgmt-fw
    ID: b91c6a13-5f4b-4103-aeca-12135802e167
    Inbound rules: 6 | Outbound: 3
    Droplets aplicados: 0 | Tags: ['fintrix-mgmt']
    Status: succeeded

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4. CRITERIOS DE REVISIÓN APLICADOS
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Para cada firewall y regla, se verificó:

  [✓] Justificación documentada de cada regla inbound/outbound
  [✓] Principio de mínimo privilegio (no se abren puertos innecesarios)
  [✓] Default-deny implícito (todo lo no permitido se rechaza)
  [✓] Restricción a sources/CIDRs específicos (evitar 0.0.0.0/0 cuando posible)
  [✓] Segmentación CDE vs APP vs DMZ vs MGMT
  [✓] Reglas de ControlCase (tag compliance-scanner) limitadas a VAPT/CDD
  [✓] Reglas obsoletas (puertos no usados, droplets eliminados)
  [✓] Cumplimiento PCI DSS 1.2.1, 1.2.7, 1.3.x, 1.4.x

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5. HALLAZGOS Y ACCIONES
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  HALLAZGO 1: Sin reglas obsoletas detectadas
    Acción: N/A - Configuración baseline aprobada

  HALLAZGO 2: Tag 'compliance-scanner' aplicado solo a VAPT y CDD VMs
    Acción: Verificado - solo las VMs autorizadas tienen ese tag,
            garantizando acceso scoped al CDE

  HALLAZGO 3: Default-deny verificado en namespaces CDE y APP (K8s NetworkPolicies)
    Acción: Verificado - políticas default-deny-all activas

  HALLAZGO 4: Cobertura DNS (puerto 53 UDP/TCP) permitida en CDE
    Justificación: Requerida para resolución DNS interna del cluster
    Acción: Aprobada con documentación de justificación

  HALLAZGO 5: Acceso administrativo SSH (22 TCP) limitado a 0.0.0.0/0 en VMs
    Riesgo: MEDIO
    Mitigación existente: fail2ban activo (chain f2b-sshd en nftables)
    Acción para próxima revisión: Evaluar restricción por IP source
                                  o implementar VPN-only access

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6. CONCLUSIÓN
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Estado: APROBADO con seguimientos

Las reglas de los firewalls están alineadas con la política de seguridad
de Fintrixs y los requisitos PCI DSS aplicables. Se documentan los
seguimientos para la próxima revisión semestral (junio 2026).

Próximos pasos:
  - Implementar firewall-monitor.sh (script de monitoreo continuo)
  - Establecer snapshots diarios automáticos
  - Configurar alertas Wazuh sobre cambios de firewall
  - Revisar acceso SSH (HALLAZGO 5)

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FIRMA DEL REVISOR
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Revisor:  Gabriel Ureña, DevOps & Security Lead
Fecha:    2025-12-15
Snapshot revisado: firewalls-snapshot.json (anexo)
